| （様式第１号 別紙２－１） | 平成 ３０年 ３月 １日 | |||||||
| 大阪市北区地域活動協議会補助金 年間事業収支予算書 | ||||||||
| ( 済 美 )地域活動協議会 | ||||||||
| １ 収 入 （単位：円） | ||||||||
| 経費区分 | 予 算 額 | 備 考 | ||||||
| 活動費補助金（Ｂ） | ||||||||
| 地域活動協議会 | 667,800 | |||||||
| 利用料 | ||||||||
| 企業協賛金 | ||||||||
| 模擬店売上 | 1,000,000 | |||||||
| 合 計 | 1,667,800 | |||||||
| 経費区分 | 予算額 | うち市補助金対象経費 | ||||||
| 対象経費区分 | 金 額 | 備 考 | ||||||
| 〈補助対象経費〉 | ||||||||
| 報償費 | 500,000 | 報償費 | 500,000 | |||||
| 消耗品費 | 1,436,000 | 消耗品費 | 1,436,000 | |||||
| 食糧費 | 食糧費 | |||||||
| 印刷製本費 | 282,000 | 印刷製本費 | 282,000 | |||||
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||||||
| 役務費 | 89,000 | 役務費 | 89,000 | |||||
| 委託料 | 154,000 | 委託料 | 154,000 | |||||
| 使用料及び賃借料 | 363,240 | 使用料及び賃借料 | 363,240 | |||||
| 〈補助対象外経費〉 | ||||||||
| 消耗品費 | 1,624,000 | |||||||
| 食糧費 | 87,000 | |||||||
| その他 | 500,000 | |||||||
| 合 計 | 5,035,240 | 補助対象経費 合計 | 2,824,240 | |||||
| (A) | ||||||||
| ※（Ｂ）の金額が（Ａ）の75％以内になっていること | 0.0% | |||||||
（（様式第１号 別紙２－３） 
大阪市北区地域活動協議会補助金 運営費補助金収支予算書 ( 済 美 )地域活動協議会 （単位：円） （単位：円） 収 入 支 出 うち市補助金申請 経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 申請額 内 訳 運営費補助金(ア） 500,000 報酬 296,688 報酬 296,688 事務員報酬１名＠883×7h×48日（4週×1日×12ヶ月） 消耗品費 55,000 消耗品費 55,000 コピー用紙 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ IT関連用品 文房具（ﾉｰﾄ･ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ鉛筆他 印刷製本費 105,784 印刷製本費 105,784 地域新聞、会議用文書、地活協カレンダー 役務費 34,320 役務費 34,320 ドメイン使用料 振込手数料 ホームページ更新制作料 使用料及び賃借料 7,000 使用料及び賃借料 7,000 会議場 プロジェクター、他 通信費 1,208 通信費 1,208 合 計 500,000 合 計 500,000 合 計(イ） 500,000 ※(ア）と(イ）の金額が一致すること
（様式第１号 別紙２－２） 平成 ３０年 ３月 １日 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 ( 済 美 )地域活動協議会 活動分野 防犯・防災 事業番号 1 事業名称 地域合同避難訓練 （単位：円） 収 入 支 出 うち市補助金対象経費 経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳 活動費補助金 162,000 〈補助対象経費〉 消耗品費 160,000 消耗品費 160,000 参加者配布避難グッズ＠300×400個 地域負担金 57,000 炊出し豚汁材料費（容器・食材）＠100×400人、 印刷製本費 31,000 印刷製本費 31,000 ポスター＠130×100枚、チラシ＠6×3,000枚 光熱水費 4,560 光熱水費 4,560 炊出し用プロパンガス使用料 4,560 使用料及び賃借料 19,440 使用料及び賃借料 19,440 準備会議＠2,160×4回、実施日＠10,800×1回 委託料 4,000 委託料 4,000 ゴミ処理料 〈補助対象外経費〉 計 219,000 計 219,000 計 219,000 
| （様式第１号 別紙２－２） | 平成30年3月1日 | |||||
| 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 | ||||||
| ( 済 美 )地域活動協議会 | ||||||
| 活動分野 | 防犯・防災 | 事業番号 | 2 | |||
| 事業名称 | 地域安全パトロール | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 収 入 | 支 出 | うち市補助金対象経費 | ||||
| 経費区分 | 予算額 | 経費区分 | 予算額 | 対象経費区分 | 金 額 | 内 訳 |
| 活動費補助金 | 124,000 | 〈補助対象経費〉 | ||||
| 消耗品費 | 45,040 | 消耗品費 | 45,040 | 乾電池＠100×16個＝1,600円、 指示棒＠1,950×4本＝7,800円、 拍子木（３組）＠11,880×３＝35,640円 | ||
| 食糧費 | 36,000 | 食糧費 | 36,000 | 飲料水ペットボトル＠100×30名×12回 | ||
| 印刷製本費 | 30,000 | 印刷製本費 | 30,000 | チラシ＠5×500×１２回 | ||
| 使用料及び賃借料 | 12,960 | 使用料及び賃借料 | 12,960 | 安全パトロール会議２回、歳末夜警４回 | ||
| ＠2,160×6回（済美福祉センター） | ||||||
| 〈補助対象外経費〉 | ||||||
| 124,000 | 124,000 | 124,000 | ||||
（様式第１号 別紙２－２） 平成29年3月1日 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 ( 済 美 )地域活動協議会 活動分野 福祉 事業番号 3 事業名称 高齢者食事サービス （単位：円） 収 入 支 出 うち市補助金対象経費 経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳 活動費補助金 151,000 〈補助対象経費〉 地域負担金 160,800 消耗品費 321,000 消耗品費 321,000 台所用品 食材購入費 利用料 330,000 印刷製本費 5,000 印刷製本費 5,000 チラシ＠5×1,000 (@300×1,100) 光熱水費 40,000 光熱水費 40,000 ガス代・水道代（福祉センター全体の使用量のうち、 本事業の使用量が大部分を占める為） 役務費 30,000 役務費 30,000 保険料＠1,350×20回、包丁研ぎ＠3,000 使用料及び賃借料 58,800 使用料及び賃借料 58,800 衛生マット＠1,300×12回、会場費＠2,160×20回 〈補助対象外経費〉 食糧費 87,000 すし49,000、サンドイッチ38,000 消耗品費 100,000 641,800 641,800 454,800 
| （様式第１号 別紙２－２） | 平成30年3月1日 | |||||
| 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 | ||||||
| ( 済 美 )地域活動協議会 | ||||||
| 活動分野 | こども・青少年 | 事業番号 | 4 | |||
| 事業名称 | 焼き芋交流会 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 収 入 | 支 出 | うち市補助金対象経費 | ||||
| 経費区分 | 予算額 | 経費区分 | 予算額 | 対象経費区分 | 金 額 | 内 訳 |
| 活動費補助金 | 150,000 | 〈補助対象経費〉 | ||||
| 消耗品費 | 164,200 | 消耗品費 | 164,200 | サツマイモ代＠660×150Ｋｇ＝99,000円 | ||
| 地域負担金 | 50,000 | うどん材料＠91×450食＝40,950円、コーヒー材料＠50×200杯＝10,000円 | ||||
| (済美地活協) | 紙コップ・容器・割箸・アルミホイル・ポリ容器＝14,250円 | |||||
| 使用料及び賃借料 | 10,800 | 使用料及び賃借料 | 10,800 | 会場使用料（中崎町ホール）※地域使用料金 | ||
| 印刷製本費 | 8,000 | 印刷製本費 | 8,000 | ポスター＠20×100枚、チラシ代＠5×1,200枚 | ||
| 役務費 | 7,000 | 役務費 | 7,000 | 参加者保険料 | ||
| 光熱水費 | 10,000 | 光熱水費 | 10,000 | プロパンガス使用料 | ||
| 〈補助対象外経費〉 | ||||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
| （様式第１号 別紙２－２） | 平成30年3月1日 | |||||
| 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 | ||||||
| ( 済 美 )地域活動協議会 | ||||||
| 活動分野 | 環境 | 事業番号 | 5 | |||
| 事業名称 | クリーン中崎町（済美花壇管理保全を含む） | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 収 入 | 支 出 | うち市補助金対象経費 | ||||
| 経費区分 | 予算額 | 経費区分 | 予算額 | 対象経費区分 | 金 額 | 内 訳 |
| 活動費補助金 | 42,000 | 〈補助対象経費〉 | ||||
| 地域負担金 | 消耗品費 | 5,680 | 消耗品費 | 5,680 | 肥料＠1,000×5、文房具（マジック他）680円 | |
| (済美地活協) | 食糧費 | 30,000 | 食糧費 | 30,000 | 飲料水ペットボトル＠100×25名×12回 | |
| 印刷製本費 | 2,000 | 印刷製本費 | 2,000 | ポスター＠50×40 | ||
| 使用料及び賃借料 | 4,320 | 使用料及び賃借料 | 4,320 | 会議＠2,160×2（済美福祉センター） | ||
| 〈補助対象外経費〉 | ||||||
| 計 | 42,000 | 計 | 42,000 | 計 | 42,000 | |
| （様式第１号 別紙２－２） | 平成29年3月1日 | |||||||||
| 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 | ||||||||||
| ( 済 美 )地域活動協議会 | ||||||||||
| 活動分野 | 文化・スポーツ・コミュニティの促進 | 事業番号 | 6 | |||||||
| 事業名称 | 済美カーニバル（阿波踊り・盆踊り） | |||||||||
| （単位：円） | ||||||||||
| 収 入 | 支 出 | うち市補助金対象経費 | ||||||||
| 経費区分 | 予算額 | 経費区分 | 予算額 | 対象経費区分 | 金 額 | 内 訳 | ||||
| 活動費補助金 | 1,375,000 | 〈補助対象経費〉 | 、 | |||||||
| 地域活動協議会 | 400,000 | 報償費 | 500,000 | 報償費 | 500,000 | 阿波踊り総勢100名出演料（＠5,000×100人） | ||||
| （やっこ連（徳島）の他、南大阪連・あさひ連など近畿５連） | ||||||||||
| 企業協賛金 | 1,000,000 | 消耗品費 | 620,000 | 消耗品費 | 620,000 | やぐら組立部品代250,000円、模擬店組立部品代200,000円 | ||||
| 模擬店売上 | 1,000,000 | 会場装飾50,000円 その他、文具、容器など120,000円 | ||||||||
| 印刷製本費 | 200,000 | 印刷製本費 | 200,000 | ポスター・チラシ・抽選券､プログラム3,500部作成費 | ||||||
| 光熱水費 | 10,000 | 光熱水費 | 10,000 | プロパンガス使用料 | ||||||
| 役務費 | 40,000 | 役務費 | 40,000 | 保険料等 | ||||||
| 委託料 | 150,000 | 委託料 | 150,000 | 会場清掃、ゴミ処理費 | ||||||
| 使用料及び賃借料 | 231,000 | 使用料及び賃借料 | 231,000 | 会場使用料 中崎町ホール@10,800×8回（準備Ｂ 1週間前から準備） | ||||||
| あみてらす15,000円、本庄公設市場5,000円、中崎コーポ5,000円（踊り子控え室） | ||||||||||
| 音響他機材レンタル料@11,9600円 | ||||||||||
| 〈補助対象外経費〉 | ||||||||||
| 消耗品費 | 1,524,000 | 模擬店食材 | ||||||||
| その他 | 500,000 | 抽選会景品など | B | |||||||
| 3,775,000 | 3,775,000 | 1,751,000 | ||||||||
| （様式第１号 別紙２－２） | 平成30年3月1日 | |||||
| 大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書 | ||||||
| ( 済 美 )地域活動協議会 | ||||||
| 活動分野 | 福祉 | 事業番号 | 7 | |||
| 事業名称 | ふれあい喫茶 | |||||
| （単位：円） | ||||||
| 収 入 | 支 出 | うち市補助金対象経費 | ||||
| 経費区分 | 予算額 | 経費区分 | 予算額 | 対象経費区分 | 金 額 | 内 訳 |
| 活動費補助金 | 90,000 | 〈補助対象経費〉 | ||||
| 消耗品費 | 120,080 | 消耗品費 | 120,080 | コーヒ豆＠2,000×12回＝24,000円、ケーキ＠100× | ||
| 利用料 | 74,000 | 840＝84,000円、ステックシュガー＠3×840＝2,520円 | ||||
| メロディアンﾐﾆ＠8×840＝6,720円、その他2,840円 | ||||||
| 印刷製本費 | 6,000 | 印刷製本費 | 6,000 | チラシ＠５×1200 | ||
| 役務費 | 12,000 | 役務費 | 12,000 | 保険料＠1,000×12回 会場使用料＠2,160×12回 | ||
| 使用料及び賃借料 | 25,920 | 使用料及び賃借料 | 25,920 | 会場使用料＠2,160×12回 | ||
| 〈補助対象外経費〉 | ||||||
| 164,000 | 164,000 | 164,000 | ||||
組織